1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-371-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparaciones electricas Posta Orilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-52-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 3214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 42470,89 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Fco. Quezada Morales Razón Social LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES R.U.T. 7.876.515-1 Sucursal Luis Fco. Quezada Morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Instalacion de 14 ampolletas de bajo consumo en faroles exteriores, instalacion de reloj control para encendido automatico de dichos faroles,reparaciones de motor y la bomba del equipo de aguas servidas.   $ 223.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.531 $ 223.531

Total Neto	$ 223.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.471
TOTAL OC	$ 266.002