1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-372-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2016 Nombre de la Orden de Compra mantencion equipos dentales cesfam chepica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-70-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 59052 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Pereira Razón Social LUIS FRANCISCO PEREIRA PENALOZA R.U.T. 7.233.275-k Sucursal Luis Pereira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida REPARACION DE AUTOCLAVE JUNAEB. INCLUYE REPUESTOS MANO DE OBRA .   $ 122.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.800 $ 122.800 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida REPARACION EQUIPOS Y COMPRESORES. CAMBIO LLAVE PASO DE AGUA JERINGA TRIPLE BOX N°3 $37.000. CAMBIO CAÑERIA COMPRESOR N°2 $26.000. REPARACION RESPALDO SILLON KAVO.$125.000. SE INCLUYE MATERILALES Y MANO DE OBRA.   $ 188.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000

Total Neto	$ 310.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.052
TOTAL OC	$ 369.852