1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-385-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2016 Nombre de la Orden de Compra compra articulos de oficina cesfam chepica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-51-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 3679,16 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida TINTA HP 675 NEGRA   $ 14.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.695 $ 14.695 26111702 Pilas alcalinas 1 Unidad no definida 4 PILAS AA DURACELL $453 C/U TOTAL $1.812. 2 PILAS LR41 $420 C/U TOTAL$ 840. CINTA TRICOLOR N°5 X 10 METROS TOTAL $.2017.   $ 4.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.669 $ 4.669

Total Neto	$ 19.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.679
TOTAL OC	$ 23.043