1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-385-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-49-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 17295,89 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida 1-timbre automático.$20.168. 1-toner brother. 4-resmas tamaño carta.$9.408. 21-destacador tratto video.$9.660. 20-lapiz pasta bic azul punta fina.$3.360. 6-pos-it 76x76 sello 100 hjs colores.$1.872. 1-plumon permanente faber caster.$600. 1-cinta embalaje sellocinta.$336. 1-repuesto cartonera.$1.090.   $ 91.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.031 $ 91.031

Total Neto	$ 91.031
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 17.296
TOTAL OC	$ 108.327