1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-40-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2019 Nombre de la Orden de Compra insumos medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004001 del sistema 2152204004001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 140372 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor newen farma Razón Social NEWEN FARMA COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA, IMPOR R.U.T. 76.109.233-2 Sucursal newen farma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 50 Unidad no definida ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 250 CC .   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 42142607 Micro Jeringas médicas 10 Caja JERINGAS 3CC CAJAS   $ 5.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850 14111509 Artículos de papelería 30 Paquete BOLSA DE 1/4 DE PAPEL   $ 12.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.850 $ 374.850 11121802 Algodón 40 Rollo ALGODON DE KILO CRANBERRY   $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.600 $ 251.600

Total Neto	$ 738.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.372
TOTAL OC	$ 879.172