1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-405-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema propio . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua Comuna Chépica Impuesto 82983,83 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida 006628 CHINCHES PLATEDOS ISOFIT X100 10MM 003 420,00 1.260 001556 PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 050 3990,00 199.500 005632 LAMINA TERMOL CARTA XUNIDAD 050 210,00 10.500 001933 LAMINA TERMOL OFICIO 060 252,00 15.120 008898 PAPEL FOTOGRAFICO A4X20 180GR LAVORO 507709 003 1846,00 5.538 010436 PIZARRA ACRILICA 45X60 001 10832,00 10.832 007152 PLUMON PIZARRA ARTEL NEGRO 024 569,00 13.656 008736 PLUMON PIZARRA ARTEL AZUL 22 024 569,00 13.656 008735 PLUMON PIZARRA ARTEL ROJO 024 569,00 13.656 003442 LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA AZUL 050 268,00 13.400 009895 CORRECTOR CINTA TORRE X6MT 008 1001,00 8.008 006432 PUNCH-PIN X100UNID HAND 22 002 840,00 1.680 001425 POS-IT TORRE 76X76 NEON FLUOR 100H 004 1001,00 4.004 009581 MICA CARTA FANT 0.30 X50UN CELESTE ATLANTIK 004 4243,00 16.972 009092 ESPIRAL NEGRO 12MM X100U SPYRA 001 4860,00 4.860 009093 ESPIRAL NEGRO 16MM X100U SPYRA 001 7600,00 7.600 009094 ESPIRAL NEGRO 18MM X100U SPYRA 2 001 8190,00 8.190 001007 ESPIRAL NEGRO 29MM X25UNID 22 004 5069,00 20.276 009096 ESPIRAL NEGRO 26MM X25U SPYRA 2 004 4070,00 16.280 008459 ESPIRAL NEGRO 20MM X50UNID SPYRA 002 7771,00 15.542 5684 $ 400.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.530 $ 400.530 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad no definida 005604 CINTA GENERO SATIN 2.5CM X50MTS 001 1765,00 1.765 006728 TEMPERA 250ML ARTEL NARANJO 002 1482,00 2.964 004024 PINCEL PALETA ARTEL Nº18 003 881,00 2.643 008123 PELOTA DE PING PONG NARANJA 40MM 006 168,00 1.008 001334 SILICONA BARRA X UNIDAD 008 103,00 824 008089 ALFILER GANCHO PLATEADO 00 XUNID 200 8,00 1.600 003543 PLUMON PERMANENTE FABER NEGRO BISE 003 1142,00 3.426 007152 PLUMON PIZARRA ARTEL NEGRO 001 569,00 569 008736 PLUMON PIZARRA ARTEL AZUL 22 001 569,00 569 008735 PLUMON PIZARRA ARTEL ROJO 001 569,00 569 006625 LAMINA TERMOL OFICIO X100UNID 175MIC 001 20290,00 20.290 5685 $ 36.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.227 $ 36.227

Total Neto	$ 436.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.984
TOTAL OC	$ 519.741