1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-474-CC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención de vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua Comuna Chépica Impuesto 105849,95 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sein Razón Social CARLOS FLORINDO ALBORNOZ GALAZ R.U.T. 13.200.932-5 Sucursal sein Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172112 Sistemas de control de la estabilidad del vehículo 1 Unidad no definida Mantención cambio de aceite cambio de filtro, filtro de combustible, filtro de aire, cambio de ampolleta, reapriete de rotulas y protección de motor, cambio de disco de frenos delanteros, cambio de pastillas de freno , cambio de disco de frenos traseros, cambio pastillas de frenos traseros.   $ 557.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.105 $ 557.105

Total Neto	$ 557.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.850
TOTAL OC	$ 662.955