1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-48-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-49-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 6908,78 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida 100/FOTOCOPIAS. 12/SEPARADOR DE OFICIO 6 DIV. 1/OPALINA OFICIO 225 GR.LISA X100 HJS. 2/ANILLADOS. 4/PILAS DURACELL AAA. 3/CORRECTOR LAPIZ LIQUIDPAPER. 5/COPIAS DE LLAVES.   $ 36.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.362 $ 36.362

Total Neto	$ 36.362
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 6.909
TOTAL OC	$ 43.271