1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-482-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra articulos de oficina cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema 2152204001001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 3844,65 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad no definida 36/papel lustre 2/adhesivo stick fic 36/cartulinas pliego 1/silicona liquida 25/sobres oficio 2/cartoneras grandes 1/tijera mediana 2/alfileres cabeza colores 2/alfiler caja hand 50 grx32 mm. 1/cinta masking 18x40 tesa 1/porta scoch grande 2/separadores oficio 6 divisiones. 1/corrector lapiz liquidpaper.   $ 20.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.235 $ 20.235

Total Neto	$ 20.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.845
TOTAL OC	$ 24.080