1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-509-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO AMBULANCIA MERCEDES LJSD57 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-15-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522006002 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N EDIFICIO CESFAM COMUNA DE CHEPICA Comuna Impuesto 284430 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N EDIFICIO CESFAM COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR Razón Social PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR R.U.T. 8.721.025-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad no definida . El detalle de los trabajos a realizar es el siguiente: 2 terminales de dirección. 2 rótulas axiales. 2 bieletas. Reparación de ramal de cierre de puerta, reparación y lubricación de 2 chapas (cabina y puerta de corredera). 2 amortiguadores. 2 fuelles cubre amortiguadores. 10 litros de líquido refrigerante. Alineación de tren delantero. Mano de obra. según cotización #COT-000025 $ 1.497.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.497.000 $ 1.497.000

Total Neto	$ 1.497.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.430
TOTAL OC	$ 1.781.430