1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-520-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N EDIFICIO CESFAM COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 806311,17 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N EDIFICIO CESFAM COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA R.U.T. 76.251.273-4 Sucursal Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 6 Unidad no definida HP PAGEWIDE PRO 477 DW 2 TINTAS 974 X COLOR CYAN 2 TINTAS 974 X COLOR YELOOW 2 TINTAS 974 C COLOR MAGENTA   $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000 44103103 Tóner 5 Unidad no definida TONER HP NEGRA   $ 81.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.750 $ 407.750 24112101 Toneles 5 Unidad no definida 5 TAMBOR DE IMAGEN 19A   $ 72.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.480 $ 363.480 44103103 Tóner 13 Unidad no definida TONER 410 A 5 CIAN 3 AMARILLO 5 MAGENTA   $ 105.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.967 $ 1.370.967 12171703 Tintas 3 Unidad no definida TINTAS HP COLOR LASERJET PRO M452 DW 3 CARTUCHO TINTA NEGRA   $ 81.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.650 $ 244.650 12171703 Tintas 9 Unidad no definida TINTA HP COLOR LASERJET PRO M 452 DW 3 CARTUCHO CIAN 3 CARTUCHO MAGENTA 3 CARTUCHO AMARILLO   $ 105.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.221 $ 949.221 44103103 Tóner 5 Unidad no definida 5 TONER 17A   $ 57.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.675 $ 289.675 12171703 Tintas 2 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO RECARGA COMPRA TINTAS Y TONER CESFAM CHEPICA 2021. SEGUN BASES Y DEMAS ANTECEDENTES ADJUNTOS EN LA PRESENTE LICITACION 2 TINTAS HP PAGEWIDE PRO 477 DW NEGRA TONER 974 NEGRO PRODUCTOS ORIGINALES $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 4.243.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 806.311
TOTAL OC	$ 5.050.054