1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-575-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-281-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema propio . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua Comuna Chépica Impuesto 76760 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TUIMAGEN PATRICIO LEIVA Razón Social PATRICIO ORLANDO LEIVA PÉREZ R.U.T. 13.571.232-9 Sucursal TUIMAGEN PATRICIO LEIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111807 Libro comercial polivalente 50 Unidad LIBRETA con logo   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 41121516 Dispensadores de cuello de botella 100 Unidad BOTELLA DE COLOR con logo   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 60 Unidad MEMO FOLDER STICK POST IT con logo   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 404.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.760
TOTAL OC	$ 480.760

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.232-9 Ver adjunto