1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-646-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra obras menores calefont Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema propio . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N EDIFICIO CESFAM COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 4037,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N EDIFICIO CESFAM COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MD CUPER LTDA. Razón Social MD CUPER LIMITADA R.U.T. 76.664.209-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MD CUPER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102905 Mantenimiento de armazón de un revestimiento 0,5 Unidad no definida revisión calefont según cotización 1280 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250

Total Neto	$ 21.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.038
TOTAL OC	$ 25.288