1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-70-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MATNIMIENTO CAÑERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema propio . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua Comuna Chépica Impuesto 191596,57 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN EDGARDO Razón Social CRISTIAN EDGARDO TRUJILLOS MUÑOZ R.U.T. 16.432.893-7 Sucursal CRISTIAN EDGARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida DETECCIÓN Y REPRACIÓN DE FUGAS DE AGUA CESFAM CHEPICA DETECCIÓN Y REPRACIÓN DE FUGAS DE AGUA CESFAM CHEPICA $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403

Total Neto	$ 1.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.000