1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra articulos de oficina cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema 2152206001001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 23056,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida COTIZACION: 3611 3/ARCHIVADORES OFICIO ANCHO. 1/PIZARRA CORCHO 90X120.(BOX NUTRICIONISTA CYNTHIA) $73.197 COTIZACION.3612. 1/CINTA TRANSFER 18X10 ARTEL BLANCA 10/LAPIZ GRAFITOSFABER CASTELL N°2 5/GOMAS FACTIS S20. 4/TIJERAS ESCOLAR PAX. 10/PLUMON PERMANENTE FABER CASTELL AZUL. 10/LAPIZ TINTA GEL 0.7 AZUL. 5/CORRECTOR LAPIZ LIQUIDPAPER. 20/MARCADOR PENTEL M-10 NEGRO. $65.926 COTIZACION 3613. 37/CALCOS FULTON. $5.284   $ 121.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.350 $ 121.350

Total Neto	$ 121.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.056
TOTAL OC	$ 144.406