1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-82-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2022 Nombre de la Orden de Compra insumos de laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-6-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003 del sistema propio . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua Comuna Chépica Impuesto 323249,28 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104010 Equipos de reactivos para usar con toma muestras d 8 Unidad no definida TIRAS DE ORINA LABUMAT FRASCO X 150 TIRAS DE ORINA LABUMAT FRASCO X 150 $ 48.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.776 $ 385.776 30201902 Unidades de laboratorio 48 Unidad CAPSULA ORINA CAJA X 50 CAPSULA ORINA CAJA X 50 $ 27.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.315.536 $ 1.315.536

Total Neto	$ 1.701.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.249
TOTAL OC	$ 2.024.561