1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-85-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-70-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 131100 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Pereira Razón Social LUIS FRANCISCO PEREIRA PENALOZA R.U.T. 7.233.275-k Sucursal Luis Pereira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida /DESMONTAR,TRASLADAR E INSTALAR EQUIPO DENTAL MARCA KOVO,DESDE CESFAM A INTERNADO MUNICIPAL. ($178.500) /CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS,AGUA FRIA ,AIRE EN COBRE,DESAGUE EN PVC 40MM,PARA INSTALAR EQUIPO DENTAL,DOS LAVAMANOS,MAS TERMINACIONES. ($642.600)   $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.100
TOTAL OC	$ 821.100