1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-1010-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de utiles de aseo para Jardin Cielo Azul Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-67-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 51894,7 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline aurora Razón Social liquidadora ham limitada R.U.T. 76.396.956-8 Sucursal jacqueline aurora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 Kits desinfectantes 1 Unidad COMPRA DE ÚTILES DE ASEO SEGÚN COTIZACIÓN N° 30 DE FECHA 15-11-2017   $ 273.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.130 $ 273.130

Total Neto	$ 273.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.895
TOTAL OC	$ 325.025