1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-1141-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para Liceo Fermin Del Real C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 498531,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daniela sthefanie Razón Social daniela sthefanie becerra diaz R.U.T. 15.120.856-8 Sucursal daniela sthefanie Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N° 33   $ 1.143.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.650 $ 1.143.650 14111525 Papel multiuso 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N° 34   $ 725.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.060 $ 725.060 14111525 Papel multiuso 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N° 35   $ 755.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.140 $ 755.140

Total Neto	$ 2.623.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 498.532
TOTAL OC	$ 3.122.382