1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-127-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-78-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999005007 del sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 3214 Comuna Chépica Impuesto 95633,08 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 3214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPOGOB Razón Social IMPOGOB SPA R.U.T. 77.852.553-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPOGOB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121125 Paneles de lienzo 1 Unidad Panel araña recto 6 cuerpos de 450*277 , para departamento de educacion de la comuna de Chépica.   $ 263.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.911 $ 263.911 60121125 Paneles de lienzo 1 Unidad Panel araña recto 4 cuerpos de 301*227 , para departamento de educacion de la comuna de Chépica.   $ 212.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.551 $ 212.551

Total Neto	$ 476.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 26.870
IVA  19  %	$ 95.633
TOTAL OC	$ 598.965