1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-129-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Cambio de tubos led para Es. Maria Marta del Real Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.008 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 50008 Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES TRONCOSO SPA Razón Social CONSTRUCCIONES TRONCOSO SPA R.U.T. 77.031.234-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES TRONCOSO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 1 Unidad Reparación y cambio de tubos Led en Escuela Maria Marta del real Correa   $ 263.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.200 $ 263.200

Total Neto	$ 263.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.008
TOTAL OC	$ 313.208