1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-147-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales aseo y covid - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-48-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 97141,3 Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline aurora Razón Social liquidadora ham limitada R.U.T. 76.396.956-8 Sucursal jacqueline aurora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad Materiales de aseo y covid para departamento de educación de la comuna de Chépica, según cotización adjunta n°354   $ 511.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.270 $ 511.270

Total Neto	$ 511.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.141
TOTAL OC	$ 608.411