1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-150-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para Escuelas Luis Arturo Zúñiga y Liceo Fermín del Real Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-47-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica Comuna Chépica Impuesto 110745,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline aurora Razón Social liquidadora ham limitada R.U.T. 76.396.956-8 Sucursal jacqueline aurora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad Materiales de aseo para Liceo Fermín del Real Castillo, según cotización adjunta n°232.   $ 259.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.760 $ 259.760 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad Materiales de aseo para Escuela Luis Arturo Zúñiga, según cotización adjunta n°233.   $ 323.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.110 $ 323.110

Total Neto	$ 582.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.745
TOTAL OC	$ 693.615