1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-165-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones y Habilitación de Salas Internado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 2209639,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Aguirre Abarca Razón Social JORGE VALENTIN AGUIRRE ABARCA R.U.T. 10.701.466-7 Sucursal Jorge Aguirre Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Adquisición de Servicio para Habilitación de Salas de Internado Municipal   $ 7.434.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.434.000 $ 7.434.000 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global Adquisición de Servicio Reparación de Filtraciones Techumbre de Internado Municipal   $ 4.195.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.195.680 $ 4.195.680

Total Neto	$ 11.629.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.209.639
TOTAL OC	$ 13.839.319