1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-166-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-117-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007.001 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Lindorfo Montero Fuenzalida, Sector de la Orilla s/n° Comuna Chépica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lindorfo Montero Fuenzalida, Sector de la Orilla s/n° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMIBUS TURISMO Razón Social SERVICIOS DE TRANSPORTES EMIBUS SPA R.U.T. 77.996.912-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMIBUS TURISMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 2 Unidad Servicio de transporte para el dia 25, traslado de 90 alumnos de la escuela Lindorfo montero ubicado en la orilla de auquinco hacia Cúrico(cine)Horario de salida 08.30 y retorno 15:00. Adjuntar cotizacion y documentacion del trasnporte. (VER DETALLE ADJUNTO)   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 560.000

Justificación de exención de impuesto