1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-166-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparación fuga de agua Esc. Emilia Salinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION Comuna Huechuraba Impuesto 77377,69 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Patagonia del Valle Limitada Razón Social CONSTRUCTORA PATAGONIA DEL VALLE SPA R.U.T. 76.722.366-8 Sucursal Sociedad Constructora Patagonia del Valle Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Reparacion de fuga de baños en Esc. Emilia Salinas: -Retiro de artefactos -Demolición de piso -Reparación de fugas -Reparación de radier y cerámicas -Instalación de artefactos   $ 407.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.251 $ 407.251

Total Neto	$ 407.251
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.378
TOTAL OC	$ 484.629