1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-168-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Material aseo - Escuela Las Alamedas, Chépica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-46-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 56498,97 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA R.U.T. 76.251.273-4 Sucursal Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad Compra materiales de aseo para Escuela Las Alamedas Chépica, según cotización n°750.   $ 297.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.363 $ 297.363

Total Neto	$ 297.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.499
TOTAL OC	$ 353.862