1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-170-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Útiles escolares para CLOCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002001 del sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA Comuna Impuesto 13643,9 Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daniela sthefanie Razón Social DANIELA STHEFANIE BECERRA DÍAZ R.U.T. 15.120.856-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal daniela sthefanie Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Útiles escolares para Colegio Libertador O´Higgins, según cotización n°563   $ 71.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.810 $ 71.810

Total Neto	$ 71.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.644
TOTAL OC	$ 85.454