1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-181-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-121-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Escuela Héctor Rodolfo Castillo, Rinconada de Jauregui s/n° Comuna Chépica Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Escuela Héctor Rodolfo Castillo, Rinconada de Jauregui s/n° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD MARKET SPA Razón Social SOCIEDAD MARKET SPA R.U.T. 78.203.947-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD MARKET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141101 Juegos educativos 1 Unidad Material didactico para los alumnos de la Escuela Héctor Rodolfo Castillo, adjuntar detalle de lo cotizado. Revisar documento adjunto de los productos solicitados.   $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
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IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800