1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-184-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Esc. Carlos Donoso y Luis Athas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-48-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION Comuna Santiago Impuesto 190995,6 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline aurora Razón Social liquidadora ham limitada R.U.T. 76.396.956-8 Sucursal jacqueline aurora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad Materiales de aseo para Escuela Carlos Donoso de la comuna de Chépica, según cotización adjunta n°355   $ 58.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.300 $ 58.300 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad Materiales de aseo para Escuela Luis Athas de la comuna de Chépica, según cotización adjunta n°356   $ 946.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.940 $ 946.940

Total Neto	$ 1.005.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.996
TOTAL OC	$ 1.196.236