1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-202-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2566-11-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daniela sthefanie Razón Social daniela sthefanie becerra diaz R.U.T. 15.120.856-8 Sucursal daniela sthefanie Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA, ÚTILES ESCOLARES E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Y UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA DE CHÉPICA 2017 librería con amplia trayectoria en insumos y artículos escolares y oficina $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

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