1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-215-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-103-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION Comuna Santiago Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco10 Razón Social FRANCISCO HUMBERTO BECERRA ROJAS R.U.T. 15.531.802-3 Sucursal francisco10 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101601 Profundización o excavación de pozos 1 Unidad Reparación de fuga de agua, reparación urinario y cambio de tapa baño   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 71101601 Profundización o excavación de pozos 1 Unidad Excavación e instalación de tubería de red de agua potable y reparación de vereda de hormigón   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.531.802-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.417.482-2 Ver adjunto