1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-221-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 1823,25 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Networking Razón Social IT NETWORKING SPA R.U.T. 76.427.003-7 Sucursal Networking Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   10   (1607378 )LAPTOP HP PROBOOK 440 G6 6FT76LT CTO1 / 16GB / HDD 1TB +SSD M.2 240GB / 1 ANO DE GARANTIA UNIDAD 1609276 (1607378) LAPTOP HP PROBOOK 440 G6 6FT76LT CTO1 / 16GB / HDD 1TB +SSD M.2 240GB / 1 ANO DE GARANTIA UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $88,12 US$ 881,18 US$ 0,00 US$ 881,20 US$ 8.811,80 US$ 9.693,00

Total Neto	US$ 9.693,00
Descuento	US$ 96,93
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.823,25
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 11.419,32