1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-245-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2566-38-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-38-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre Esquina Diego Portales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna 82 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor zoom Razón Social VICTOR HUGO OLIVARES DONOSO R.U.T. 9.320.695-9 Sucursal zoom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102306 Perfiles de aluminio 17 Unidad Divisiones de perfiles de Aluminio de 40x40 mate.   $ 105.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.789.998 $ 1.789.998

Total Neto	$ 1.789.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.789.998

Justificación de exención de impuesto