1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-252-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos covid- Cruz Maria y Las Alamedas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-48-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION Comuna Santiago Impuesto 62999,25 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad Insumos covid para Escuela Cruz María, según cotización adjunta n°5486   $ 153.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.557 $ 153.557 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad Insumos covid para Escuela Las Alamedas, según cotización adjunta n°5482   $ 178.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.018 $ 178.018

Total Neto	$ 331.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.999
TOTAL OC	$ 394.574