1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-252-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Vestuario Carlos Donoso R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002001 del sistema SEP-VESTUARIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION- Comuna Chépica Impuesto 66819,3273 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOANNA CABEZAS LIZANA Razón Social JOANNA ALEJANDRA CABEZAS LIZANA R.U.T. 12.463.467-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOANNA CABEZAS LIZANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102502 Corbatas, bufandas, echarpes o pañuelos para cuell 1 Unidad Vestuario Carlos Donoso: 6 buzos talla 8 6 poleras manga corta talla 8 4 buzos talla 10 4 poleras talla 10 1 buzo talla L 1 polera talla L   $ 351.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.681 $ 351.681

Total Neto	$ 351.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.819
TOTAL OC	$ 418.500