1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-259-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos covid- Ángel Maria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-47-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica Comuna Chépica Impuesto 1578,52 Dirección de Envío de la Factura Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA R.U.T. 76.251.273-4 Sucursal Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111808 Regla T 1 Unidad Pecheras, cloro y bolsas de basura para Escuela Ángel María ,según cotización adjunta n°1023   $ 8.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.308 $ 8.308

Total Neto	$ 8.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.579
TOTAL OC	$ 9.887