1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-277-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2566-75-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-75-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 3214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 64583,28 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tudecora Razón Social PATRICIA CAROLINA BARRIGA GOMEZ R.U.T. 16.185.927-3 Sucursal Tudecora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Confección e instalación del cortinaje en la Sala Multimedios de Chepica, el cual considera la instalación de cinco cortinas grandes y tres simples con sus respectivas barras y escuadras en color negro, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.   $ 339.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.912 $ 339.912

Total Neto	$ 339.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.583
TOTAL OC	$ 404.495