1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-278-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparacion fuga agua Escuela Carlos Donoso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Mantenimiento Carlos Donoso:114.05.01.011 del sistema Otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica Comuna Chépica Impuesto 21375 Dirección de Envío de la Factura Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Patagonia del Valle Limitada Razón Social CONSTRUCTORA PATAGONIA DEL VALLE SPA R.U.T. 76.722.366-8 Sucursal Sociedad Constructora Patagonia del Valle Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°31.-   $ 112.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500

Total Neto	$ 112.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.375
TOTAL OC	$ 133.875