1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-283-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos Covid para Escuelas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-47-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 42833,98 Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA R.U.T. 76.251.273-4 Sucursal Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 Kits desinfectantes 10 Unidad MASCARILLAS TRANSPARENTES SEGÚN COTIZACIÓN Nº 1031 PARA ESCUELA LINDORFO MONTERO.   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000 42312311 Kits desinfectantes 1 Unidad INSUMOS PARA COVID SEGÚN COTIZACIÓN Nº 1025 PARA ESCUELA LAS ALAMEDAS.   $ 34.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.632 $ 34.632 42312311 Kits desinfectantes 1 Unidad INSUMOS PARA COVID SEGÚN COTIZACIÓN Nº 1026 PARA ESCUELA CARLOS DONOSO REBOLLEDO.   $ 71.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.810 $ 71.810

Total Neto	$ 225.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.834
TOTAL OC	$ 268.276