1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-288-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones de electricidad del Internado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 3214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 31261,27 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Fco. Quezada Morales Razón Social LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES R.U.T. 7.876.515-1 Sucursal Luis Fco. Quezada Morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Instalación de 2 focos de haluro metal de 400 watt en forma definitiva, se instalan en halero del 2º piso, se afianzan con pernos con tuercas por seguridad, se canaliza la alimentació en cañeria conduit de 16, conductores de 2,5mm/m, cajas de conexión de 100*100 y comandadas en tablero existente en primer pisocon un interruptor automático de 10 amperes, se consideran materiales e instalación, mano de obra.   $ 164.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.533 $ 164.533

Total Neto	$ 164.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.261
TOTAL OC	$ 195.794