1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-319-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo -Establecimientos Educacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-46-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación José Luis del Real s/n°, oficina interior estadio Municipal de Chépica Comuna Chépica Impuesto 101566,4 Dirección de Envío de la Factura José Luis del Real s/n°, oficina interior estadio Municipal de Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nuovo SpA Razón Social Nuovo SpA R.U.T. 76.662.362-K Sucursal Nuovo SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 33 Botella ALCOHOL GEL AL 70%   $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.300 $ 267.300 42132205 Guantes quirúrgicos 23 Caja GUANTE DE VINILO REUTTER 100 UNIDADES   $ 9.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.260 $ 221.260 47121701 Bolsas de basura 1000 Unidad BOLSA DE BASURA   $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 534.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.566
TOTAL OC	$ 636.126