1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-326-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina- Carlos Donoso Rebolledo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación José Luis del Real s/n°, oficina interior estadio Municipal de Chépica Comuna Chépica Impuesto 77050,7 Dirección de Envío de la Factura José Luis del Real s/n°, oficina interior estadio Municipal de Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA R.U.T. 76.251.273-4 Sucursal Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad MATERIAL DE OFICINA , RESMAS Y TINTAS PARA ESCUELA CARLOS DONOSO DE LA COMUNA DE CHE PICA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°901 DEL 11.08.2020   $ 405.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.530 $ 405.530

Total Neto	$ 405.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.051
TOTAL OC	$ 482.581