1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-336-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales Esc.Las Alamedas, Chépica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre Esquina Diego Portales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 17163,8609 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Toner Samsung MLT D101S   $ 41.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.597 $ 41.597 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Tinta Canon CL 211 color   $ 13.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.226 $ 27.227 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Tinta Canon PC-210, negro   $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.512 $ 21.513

Total Neto	$ 90.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.164
TOTAL OC	$ 107.500