1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-394-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación y mantención minibus GWFD-22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522087007004007 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION- Comuna Chépica Impuesto 431046,35 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Enrique Muñoz Bravo Razón Social CARLOS ENRIQUE MUÑOZ BRAVO R.U.T. 8.050.588-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Enrique Muñoz Bravo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad Reparación y mantención minibus GWFD-22, según detalle adjunto en cotizacion N°1459   $ 2.268.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.665 $ 2.268.665

Total Neto	$ 2.268.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.046
TOTAL OC	$ 2.699.711