1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-395-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Colegio Libertador O`Higgins Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre Esquina Diego Portales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 375511,25 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 26 Unidad Fotocopia en Hoja color   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 14111509 Artículos de papelería 74401 Unidad Fotocopias   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860.025 $ 1.860.025 14111509 Artículos de papelería 121 Unidad Fotocopia ampliada doble carta   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 14111509 Artículos de papelería 3126 Unidad Fotocopia Reducción   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.158 $ 103.158

Total Neto	$ 1.976.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.511
TOTAL OC	$ 2.351.886