1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-396-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2566-74-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-74-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre Esquina Diego Portales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Nilahue Razón Social TRANSPORTES VARGAS DEL VALLE E HIJAS LIMITADA R.U.T. 76.183.860-1 Sucursal Transportes Nilahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 3 Unidad Dos viajes a zoológico BUINZOO y un Viaje a Valparaíso el día 16 de noviembre de 2011, con alumnos de la Escuela G-311 "Luis Arturo Zúñiga" de San Antonio, de acuerdo a los términos de referencia, adjuntos.   $ 256.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.998 $ 769.998

Total Neto	$ 769.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 769.998

Justificación de exención de impuesto