1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-406-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-172-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999002 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Colegio Libertador O´Higgins, José Luis del Real s/n° Comuna Chépica Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Colegio Libertador O´Higgins, José Luis del Real s/n° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor producciones ideas spa Razón Social PRODUCCIONES IDEAS SPA R.U.T. 76.850.011-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal producciones ideas spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261702 Cobertor antirruido para generador 1 Unidad Arriendo e instalación de generador para Colegio Libertador O'Higgins Chepica, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR DETALLES DE LO COTIZADO,.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.598.116-8 Ver adjunto