1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-422-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA LAZF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002.001 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Escuela Luis Arturo Zúñiga, Sector San Antonio Chépica. Comuna Chépica Impuesto 180799,06 Dirección de Envío de la Factura Escuela Luis Arturo Zúñiga, Sector San Antonio Chépica. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daniela sthefanie Razón Social DANIELA STHEFANIE BECERRA DÍAZ R.U.T. 15.120.856-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal daniela sthefanie Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Materiales y útiles de aseo para la Escuela Luis Arturo Zuñiga Fuente, según cotización n°606.   $ 951.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951.574 $ 951.574

Total Neto	$ 951.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.799
TOTAL OC	$ 1.132.373