1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-423-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para el DAEM Chépica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-66-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001 del sistema LEY SEP MATERIALES D. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 99580,33 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad Materiales de acuerdo a cotización N° 3836, adjunta   $ 26.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.057 $ 26.057 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad Materiales de acuerdo a Cotización N° 3835   $ 498.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.050 $ 498.050

Total Neto	$ 524.107
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.580
TOTAL OC	$ 623.687